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索引号: XXGK-2019-002671 文 号:
发布机构: 渭城区人民政府 发文日期:
名 称: 渭城区总工会2018年决算公开
渭城区总工会2018年决算公开
发布时间:2019-08-05 11:44:01   来源:区总工会   浏览次数:次   【字体:
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一、部门主要职责

咸阳市渭城区总工会是中国工会的地方组织。其主要职能是:维护职工的合法利益和民主权利,动员和组织职工参与建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与国家和社会事物管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、2018年度部门工作完成情况

一关爱劳模,努力营造追赶超越的社会气氛。关爱劳模,“双节”前对全区24名市级离退休劳模发放荣誉津贴10520元,发放省级劳模慰问金及困难补助金20人次、1万余元,发放全国困难劳模生活补助金2人次、1.8万元。

二是开展“爱心驿站”建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,多谋民生之利,多解民生之忧,让更多的户外劳动者等特殊群体感受工会组织的关怀,我们积极与区市容局和各街办联系,发动一切社会力量,开展“爱心驿站”示范点建设,已经建立了五个示范点。

三是服务职工,做职工贴心人。我们以“三服务一加强”为统揽,开展服务活动。

(一)开展“送温暖”工程。“双节”期间,拿出20万元对全区10个街办、18个系统、53户困难职工进行集中慰问。对3名患重大疾病职工进行了医疗救助共计1.5万元,及时为他们送去了党和政府关怀与温暖。

(二)开展“春送岗位”活动。2月底,组织城内4个街道办、200多名下岗失业职工及农民工参加全市工会免费招聘会,有50多人达成用工意向。

(三)开展“夏送清凉”活动。面对今年持续高温,我们及早着手,下发了《关于做好防暑降温工作通知》,对全区防暑降温工作进行了全面安排。同时,针对一线职工,开展“送清凉”活动,筹集3万元,由区级领导带队,对城区4个办事处400名环卫工人及纸箱厂职工进行集中慰问,及时将党和政府关怀与温暖送到一线职工手中,为全区创文工作尽了微薄之力。

(四)开展了“金秋助学”活动。8月初,对全区“金秋助学”工作进行了全面安排,要求各基层工会深入困难企业、困难职工中去,摸清实情。经过一个月的努力,对各基层上报的13名困难职工集中统一发放助学金。据统计,今年共救助困难职工子女13人,发放救助金额3.9万元。

四是开展“女职工维权行动月”。切实保障女职工合法权益。为了切实维护广大女职工合法权益,我们将三月定为“女职工维权行动月”,成立了领导小组,印发了活动方案,加大宣传,积极开展女职工专项集体合同签订工作,以法律手段维护女职工特殊权益。活动中,共开展集中宣传两次,发放各种宣传资料5千余份,签订女职工专项集体合同68份,覆盖企业220户,覆盖女职工1万余人。

五是集体合同、工资集体协商覆盖面不断扩大。3月份,开展了“工资集体协商要约行动月”,下发要约书200余份。配合人社局对全区集体合同签订工作进行全面细致摸排,推动签订工作进一步开展。截止目前,共签订集体合同120份,区域性集体合同新增企业150户,签订工资集体协议书110份,使职工工资平均上涨10%左右,确保职工利益不受侵害。

六是扎实开展脱贫攻坚工作。2018年区总工会包抓渭城区渭阳办事处辖区内贫困户41户,我们将党员志愿者服务与扶贫攻坚工作相结合,定期入户给予帮扶群众政策救助,确保他们能如期脱贫。今年9月开学之际,我们开展送大礼包活动,为4名上小学困难户家庭子女送去书包文具等日用品。通过不懈努力,截至目前,已有27户脱贫。

七是开展形式多样活动,丰富和活跃职工文化活动。“三八”前,印发了《关于做好庆“三八”活动通知》,对活动进行了全面安排部署。各基层开展了形式多样、丰富多彩庆“三八”活动,丰富和活跃了职工文化活动。“五一”前组织全区50多名干部职工参加全市劳模先进事迹报告会。6月份,联合教育局开展了全区未成年人书画大赛,进一步弘扬了中华民族优秀传统,振奋了全区职工追赶超越精气神。9月份,配合市总工会在统一广场开展“三送”活动,有关区级领导和300名群众一起观看了精彩文艺演出,并现场为百姓乐大药房赠送1万元图书及书画作品。

八是大力开展职业道德教育,精神文明建设再上新台阶。以创建全国文明城市为切入点,在职工中开展了社会主义核心价值观和职业道德教育,组织劳模开展义务植树活动,开展职工志愿服务,成立28支分队,志愿者人数达2.6万人,职工文明素质进一步提升。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括渭城区总工会本级决算和渭城区困难职工援助中心决算。

序号  单位名称

1  渭城区总工会本级(机关)

2    渭城区困难职工援助中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制6人,其中工会机关行政编制4人、困难职工援助中心事业编制2人;实有人员15人,工会机关6人、困难职工援助中心9人;

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况:

本年度总收入85.61万元,比上年51.19万元增加了34.42万元,增长了67%。增长原因是由于人员增加,工资增长所致。

本年度总支出85.61万元,比上年51.19万元增加了34.42万元,增长了67%。增长原因是由于人员增加,工资增长所致。

2、本年度收入构成情况如下:

一般公共预算财政拨款收入85.61万元。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况如下:

(1)基本支出82.61万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出81.32万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出1.29万元。

(2)项目支出3万元,主要是劳模津贴和困难职工救助费用。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

本年度财政拨款收入85.61万元,比上年51.19万元增加了34.42万元,增长了67%。增长原因是由于人员增加,工资增长所致。

本年度财政拨款支出85.61万元,比上年51.19万元增加了34.42万元,增长了67%。增长原因是由于人员增加,工资增长所致。

基本支出82.61万元,比上年48.12万元增长了34.49万元,增长了72%。其中人员经费支出81.32万元,比上年46.83万元增加34.49万元,增长了72%,增长原因是人员增加,工资增长。日常公用经费支出1.29万元,与上年1.29万元持平。

项目支出3万元,与上年3万元持平。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出85.61万元。

其中:人员经费支出81.32万元,

公用经费支出1.29万元。

项目支出3万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出82.61万元。

其中:人员经费支出81.32万元,

公用经费支出1.29万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。

2018年度“三公经费”支出比上年减少0万元。减少0%。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费500元。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款85.61万元,政府性基金万元。我们从绩效目标的设定、资金使用及管理、组织实施及项目绩效完成情况进行了系统分析与评价,各项指标都达到了预期设定的效果。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出1.29万元,与上年1.29万元持平。

机关运行经费执行情况:办公费600.00元,邮电费:1300.00元,差旅费:320.00元,培训费:500.00元,福利费180,其它交通费用:10000.00元,。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

渭城区总工会2018年决算公开.docx

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